中国铁建十五局花莞项目成品钢筋制品询价采购公告

公告-招标公告广东 - 广州 - 白云区

发布于 2026-09-02

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中铁十五局集团地下工程有限公司

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中国铁建十五局花莞项目成品钢筋制品询价采购公告

采购编号：****点击查看

****点击查看就中国铁建十五局花莞项目成品钢筋制品组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与报价。

一、项目概况及询价采购内容

1.1项目概况

1.工程名称: ****点击查看集团有限公司花莞高速南北辅道工程施工总承包（第3标段）项目经理部。

2.工程地点: **省**市**区。

3.工程概况:花莞高速南北辅道工程施工总承包（第3标段），位于**市**区，路线整体呈东西走向，基本沿花莞高速公路两侧布置。全长约2730米(AK5+320-AK8+050、BK4+100-BK6+810），按城市主干路兼二级公路标准建设，道路宽度35米，双向6车道。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、电力管沟、绿化及相关配套等工程。

1.2询价内容详见拟采购货物一览表

二、供应商资格要求

2.1供应商必须是“中国铁建云链平台”注册并通过审核的供应商。

2.2本次询价采购不接受被列入“2025年中国铁建**方风险警示名录”中的供应商。

2.3供应商在报价时，如是法定代表人签字的需提供法定代表人身份证复印件、如是法人授权代理人签字的需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

2.4询价响应供应商需提供营业执照复印件。

2.5其它要求：投标单位按照招标单位要求缴纳现金投标保证金 1000.00 元，投标保证金缴纳凭证上传至铁建云链平台，超时未上传视为报名无效。保证金备注模板:项目+采购编号+包件号+投标保证金。投标单位需将保证金回执附于投标文件，若未附带回执附件视为无效投标。

以下为保证金缴纳的账户:

账户名称：****点击查看集团有限公司花莞高速南北辅道第3标段项目经理部

开户银行号：990****点击查看****点击查看000243564

开户行：交通银行****点击查看支行

三、拟采购物资及相关要求

3.1拟采购物资一览表

序号	物资名称	型号规格	单位	数量	项目名称	交货地址	交货日期
1	钢筋	HPB300-8	吨	6.00	**花莞项目	市区钟落潭镇	根据项目部通知
2	钢筋	HRB400-10mm	吨	10.00
3	钢筋	HRB400-12mm	吨	6.00
4	钢筋	HRB400-14mm	吨	7.00
5	钢筋	HRB400-16mm	吨	10.00
6	钢筋	HRB400-18mm	吨	8.00
7	钢筋	HRB400-20mm	吨	12.00
8	钢筋	HRB400-22mm	吨	8.00
9	钢筋	HRB400-25mm	吨	18.00
10	钢筋	HRB400-28mm	吨	20.00
合计				105.00

3.2技术规格书：

（一）技术要求

符合最新国家标准或行业标准，成品与图纸要求一致，符合项目部要求

（二）投标人应提供的技术资料

无

（三）合同交货计划

采购方与供应方就生产周期制定交货期限

（四）投标物资详细的运输和供应方案

1、乙方负责物资在运抵目的地途中的运输，乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

2、物资运输途中的毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方应按买方约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

4、乙方应在物资装车前24小时之内物资名称、数量、运输工具名称、车号及启运日期通知买方。

（五）验收要求

1、乙方提供货物必须满足合同约定的质量标准（图纸要求），或国家、行业最新标准要求。乙方应提供货物的出厂检验证明，甲方要求乙方提供第三方的检验证明的，乙方应给予提供。

2、货到甲方指定地点后，甲乙双方共同对产品的品种、规格型号等予以确认，清点数量，最终结算以实际验收数量为准，并签署相关手续，作为结算依据。

注意：如发现以上有不合要求的事项，甲方可以拒收不符合合同规定的货物

3.如需要通过检验检测的验收产品（材料），或使用一定周期后才能发现的问题，经检测属于乙方提供货物本身的问题，甲方在30天内向乙方提出书面异议，不合格产品（材料）的检测费用由乙方承担，清退由乙方负责，相应费用由乙方承担。甲方有权拒付不符合合同规定的货款。乙方在接到甲方书面异议后应在10天内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.3结算和付款

3.3.1采购物资报价规则：

固定价格

3.3.2付款方式

（1）货款支付方式： √银行转账（ 40 %）

√其他银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、****点击查看公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证等（以上票据包括但不限于：建信融通-E信通、地铁快信、中企云链-云信、铁建银信、上行e链、浦发金融）（ 60 %）

票据贴息费用由中标单位承担。

（2）付款周期：买方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票之日起 360 天内支付该批物资货款金额的 40 % ， 540 天内支付至 97 %，剩余3%作为材料质量保证金，材料进场验收后18个月内未发生质量问题，则到期后三个月内无息支付剩余款项。延期付款宽限期7个工作日。

（3）逾期付款约定：“****点击查看银行****点击查看银行****点击查看中心贷款;基础利率(LPR）一年期的一倍固定标准计算违约金。为避免损失扩大，双方当事人应及时行使权利，双方约定，本合同逾期付款违约金总额(包括但不限于违约金、利息、迟延履行金或其他费用等）上限为︰以欠付款项为基准，自应付之****点击查看银行****点击查看银行****点击查看中心贷款基础利率(LPR）一年期的一倍固定标准计算6个月。”

3.4拟采购物资相关的要求

3.4.1本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含货物制造、加工、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

3.4.2交货期：按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3.4.3供货地点：根据项目部要求

3.4.4询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

3.4.5采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

3.4.6售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

3.4.7报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

3.4.8验收方法及标准

（1）验收依据：询价采购文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据，成品钢筋需符合项目部加工要求。

（2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

（3）其它要求：成品钢筋制品送达项目部后，项目部现场随时取样送至检测单位进行检测检验，如未过检需二次送检，二次过检检测费用和因材料质量问题导致的产生的一切费用由由供应商承担。