万宁市交通运输局国道G223万宁市大茂至长丰段改建工程项目自评报告

****点击查看

国道G223**市大茂至**段改建工程项目自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

该项目于2018年11月4日省发改委批复立项（琼发改审批函[2018]26号），2019年8月6****点击查看运输厅批复项目初步设计及概算（琼交规划函[2019]688号），总投资为72263.1396万元（仅对公路部分概算进行审核金额为41857.1465万元，未对市政专项概算30405.9931万元进行审核），市政专项概算30405.9931****点击查看发改委审核（万发改审批[2020]128号），概算批复金额为24069.86万元。项目最终的概算批****点击查看运输厅批复的公路部分41857.1465****点击查看发改委批复的市政专项部分24069.86万元合计为65927.0065万元，****点击查看政府投资。

国道G223大茂至**段改建工程项目起点位于**市大茂镇龙尾山村龙尾桥头，终点位于**镇**村，路线全长17.278公里，建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程等城市配套、沿线设施、环境保护与景观绿化工程。沿途经过大茂镇、****点击查看及**镇等。本项目全线采用双向四车道（局部六车道）一级公路标准，设计速度60km/h，部分路段按城市道路标准设计，施工建设期为425日历天。

2021年6月2日通过《****点击查看评审中心关于申请审核国道G223大茂至**段改建工程（市政专项）施工图设计图算的函》（万评审复函[2021]21号），审定预算总造价21174.08万元；2023年6月28日通过《****点击查看评审中心关于审定国道G223大茂至**段改建工程施工图预算审查书中计费依据有关问题的复函》（万财审复函[2023]34号），审定预算总造价35487.30万元（公路部分）；市政专项与公路部分合计预算总投资为56661.38万元。项目于2021年12月开工建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

改造工程项目数量1个，改造工程项目成本小于或等于64215.72万元，改善当地融资环境和人居环境。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目的建设对进一步完善区域路网结构，改善交通运输条件，提升道路服务水平，改善区域交通出行和投资环境，加快沿线经济社会发展具有重要意见。项目于2018年11月4日取得批复立项，2019年8月6****点击查看运输厅公路部分、2020年11月6****点击查看发改委市政专项通过项目初步设计及概算批复，2021年6月2日市政专项、2023年6月28日公路部分通过财政预算批复。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2023年财政下达车辆购置税专项资金16824.69万元（其中：当年下达14832.00万元，上年结转1992.69万元。），已申请使用且支付工程款等项目13777.98万元，资金支出率81.89%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

我局根据《财务报账管理规章制度》、《****点击查看政府投资项目管理办法》及我局制定的《财务收支审批制度》、《预结算业务管理制度》、《项目专项资金管理制度》规范项目资金管理，严格按照行政单位财务核算相关法律、法规、办法等相关规定，加强财务管理，规范资金支付审核流程，提高相关人员风险和责任意识，严格审核报销凭证，未发现有挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目通过公开招标形式，2018年3月12日确定项目代建单位****点击查看公司，2020年5月29日确定项目施工单位****点击查看，确定项目勘察设计****点击查看设计研究院（施工设计总承包）。2020年5月28日确定项目监理单位**海威****点击查看公司，暂无概算调整情况，2023年各项支出符合规定程序。目前项目还差市区大约3公里沥青路面及管网未完成施工，准备在今年高考后进场施工，计划今年年底前完成。

（二）项目管理情况

本项目采用代建制进行现场管理，****点击查看指挥部在项目开工前组织参建单位召开前期的报批报建、图纸会审核和技术交底会，****点击查看监理部每周召开监理例会，汇报项目进展情况及存在问题，并做好会议相关记录及台账管理工作，项目按照国家相关法律法规制度制定项目建设管理制度，配备专职安全员每天进行检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 数量指标指标值：国道G223项目改建道路长度17.278公里，抢修保通3处；全年实际完成值：国道G223项目完成6.68公里，抢修保通3处。

2. 质量指标指标值：竣工验收合格率和项目设计变更率，过程合格率；全年实际完成值：未竣工验收，设计变更率0.35%;过程合格率达100%

3. 时效指标指标值：项目按计划开工率100%和项目按计划完工率100%，全年实际完成值：项目按计划开工但还未完工；

4. 经济效益指标指标值：促进当地社会经济发展，改善当地区域交通出行和投资环境，全年实际完成值：已促进当地社会经济发展，已改善当地区域交通出行和投资环境；

5. 社会效益指标指标值：改善交通运输环境，全年实际完成值：已改善交通运输环境；

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

我局严格按相关文件的要求，专款专用，优先使用专项补助资金，加强项目资金支出预算管理工作。由于项目未验收以及施工单位报计量时间滞后而未完全支出资金。

我局已按照财政专项资金的管理办法进行账务核算，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批程序合理合规。

五、其他需要说明的问题

无

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

****点击查看

2025年5月16日