| **县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
| 单位：（盖章） （ 2025年度） |
| 项目名称 | **县2025年洪善镇**湖村村内道路硬化工程 |
| 主管部门及代码 | ****点击查看政府（1****点击查看**005） | 实施单位 | **省**市**县****点击查看委员会 |
| 项目属性 | 改建项目 | 项目期 | 5个月 |
| 项目资金
（万元） | 中期资金总额： |
| 年度资金总额： | 90 |
| 其中：财政拨款 |
| 其中：财政拨款 | 90 |
| 其他资金 |
| 其他资金 |
|
| 项目概况 | 建设地点;**县洪善镇**湖村，建设规模；路线总长636m。其中路线已长525m，路面宽度5.5m；路线二长111m，路面宽度6m。建设内容，挖除15cm厚混凝土旧路面433.13m3，挖除原结构层917.21m3。整修路基3553.5㎡，18cm厚C30水泥混凝土硬化面积3553.5㎡。20cm厚三七灰土垫层3553.5㎡。平面交叉2处。布设外径500mm波纹管排水管525m。**检查井26座，**雨水进水口36处。修复给水检查井7座。总投资及资金来源：总投资99.17万元，其中建设工程费90万元，工程建设其他费用1万元，预备费2.42万元。资金来源：申请财政衔接资金90万元，其他渠道资金9.17万元。项目建设工期：5个月。 |
| 立项依据 | 平审批（投资）函（2025）122号 |
| 项目设立的必要性 | 项目建设必要性，一是全面推进乡村**建设的需要。由于建设区域内交通不畅，生产资料和农产品进出难，流通不够，造成当地经济发展缓慢，为促进项目区社会经济的发展，早日实现乡村**，该项目的实施对拉动当地经济，增加农民收入，调整产业结构，扶持群众致富十分重要。二是提高农村道路路网的需要。本项目实施后完善了区域内道路路网，为国民经济快速持续发展创造良好条件。将极大地改善当地村民居民通行条件，改善当地的交通环境，有效地解决项目沿线村庄居民的通行问题。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项目属于工程建设项目，****点击查看发改局核准的招标方案。项目建设要符合土地利用总体规划、城市总体建设规划和环保要求，取得相关手续后方可开工。建设项目全过程要严格执行项目法人负责制、招投标制，工程监理制、合同管理制等法律法规，认真组织合理施工，确保节能措施的同步实施。并向主管部门及时报送项目开工建设，建设进度，竣工等基本信息，严格按照各项规章制度执行。 |
| 项目实施计划 | 项目总投资及资金来源：总投资99.17万元，其中建设工程费90万元，工程建设其他费用1万元，预备费2.42万元。资金来源：申请财政衔接资金90万元，其他渠道资金9.17万元。项目建设工期：5个月。 |
| 总
体
目
标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
目标1：实施村内道路硬化工程，全面改善农村人居环境，加强村内基础设施建设，提升村内整体环境，有效地解决项目沿线村庄居民的通行问题。
|
| 绩
效
指
标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产
出
指
标 | 数量指标 |
|
| 数量指标 | 指标1：挖除15cm厚混凝土旧路面 | 443.13m3 |
|
| 指标2：挖除原结构层 | 917.21m3 |
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| 指标3：整修路基 | 3553.5㎡ |
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| 指标4：18cm厚C30水泥混凝土硬化 | 3553.5㎡ |
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| 指标5：20cm三七灰土垫层 | 3553.5㎡ |
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| 指标6：平面交叉 | 2处 |
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| 指标7：布设外径外径500mm波纹管排水管 | 525米 |
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| 指标8：**检查井 | 26座 |
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| 指标9：**雨水进水口 | 36处 |
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| 指标10：修复给水检查井 | 7座 |
| 质量指标 |
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| 质量指标 | 指标1：工程建设质量 | 合格 |
| 时效指标 |
|
| 时效指标 | 指标1：严格按照设计完成 | 10月底 |
| 成本指标 |
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| 成本指标 | 指标1：财政补助资金需求 | ≤90万元 |
| 效
益
指
标 | 经济效益
指标 |
|
| 经济效益
指标 | 指标1：拉动当地经济 | 拉动 |
|
| 指标2：增加农民收入 | 增加 |
|
| 指标3：扶持群众致富 | 扶持 |
| 社会效益
指标 |
|
| 社会效益
指标 | 指标1：完善了区域内道路路网 | 完善 |
|
| 指标2：本村常住受益人数 | ≥2299人 |
| 生态效益
指标 |
|
| 生态效益
指标 | 指标1：提升人居环境 | 提升 |
| 可持续影响
指标 |
|
| 可持续影响
指标 | 指标1：提升村内整体环境 | 推进 |
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| 指标2：有效解决项目沿线村庄居民的通行问题 | 解决 |
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标 |
|
| 服务对象
满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% |
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| 2025年市级财政衔接推进乡村**资金绩效表 |
| （ 2025年度） |
| 项目名称 | **县2025年洪善镇洪善村村内道路提质工程 |
| 主管部门及代码 | ****点击查看政府（1****点击查看**005） | 实施单位 | **省**市****点击查看**委员会 |
| 项目属性 | 改建项目 | 项目期 | 3个月 |
| 项目资金
（万元） | 中期资金总额： |
| 年度资金总额： | 50 |
| 其中：财政拨款 |
| 其中：财政拨款 | 50 |
| 其他资金 |
| 其他资金 |
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| 项目概况 | 建设地点：洪善镇洪善村西门外路。建设内容：路面长度533m，宽度9m，平交路口81.5㎡，总面积4878.5平方米铺筑细粒式沥青混凝土6cm，修缮侧石533m，雨水口加高26座，检查井升高21座。建设工期：建设前期：2025年6月15日至2025年6月30日。建设期：2025年7月1日至2025年9月1日，共75天。资金来源：财政衔接资金50万元。 |
| 立项依据 | 平审批（投资）函（2025）121号 |
| 项目设立的必要性 | 该道路承担着该村主要运输任务，现有道路难以满足机械运输条件，主要靠小型运输机械运输，遇到阴雨天气几乎瘫痪。农产品销售季节正值多雨之时，极大制约了农产品外销运输，影响了村内**的利用。通过该工程的实施，将会改善交通状况，可促进农产品外运更加便利，加速周边**开发利用，带动区域经济发展，提高国民幸福度。该项目从社会需求、区域优势等方面均具有广阔前景，符合国家政策和行业发展要求，具有显著的社会效益，经济效益和环境效益。****点击查看政府投资的非营利性项目，其主要意义在于社会效益，项目实施后改善农村基础交通条件，提高农产品运输能力，为发展现代农业创造了条件。通过项目建设，可有效改善村民生产生活环境，提高农业生产潜力，改善农产品品质，增强农产品的竞争力。通过本工程的实施将会改善交通状况，可使农产品生产资料的运输更加方便快捷，加速周边**开发利用，带动区域经济发展。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项目属于工程建设项目，****点击查看发改局核准的招标方案。项目建设要符合土地利用总体规划、城市总体建设规划和环保要求，取得相关手续后方可开工。建设项目全过程要严格执行项目法人负责制、招投标制，工程监理制、合同管理制等法律法规，认真组织合理施工，确保节能措施的同步实施。并向主管部门及时报送项目开工建设，建设进度，竣工等基本信息，严格按照各项规章制度执行。 |
| 项目实施计划 | 建设工期：建设前期：2025年6月15日至2025年6月30日。建设期：2025年7月1日至2025年9月1日，共75天。资金来源：财政衔接资金50万元。 |
| 总
体
目
标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
目标1：实施村内道路硬化工程，改善农村基础交通条件，提高农产品运输能力，加速周边**开发利用，带动区域经济发展。
|
| 绩
效
指
标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产
出
指
标 | 数量指标 |
|
| 数量指标 | 指标1：铺筑长533m，宽度9m，加平交路口81.5㎡，总面积共4878.5平方米的厚6cm细粒式沥青混凝土路面 | 4878.5平方米 |
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| 指标2：修缮侧石 | 533米 |
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| 指标3：雨水口加高 | 26座 |
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| 指标4：检查井升高 | 21座 |
| 质量指标 |
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| 质量指标 | 指标1：工程建设质量 | 合格 |
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| 指标2：工程配套管理机制 | 完善 |
| 时效指标 |
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| 时效指标 | 指标1：工程完工及时性 | 及时 |
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|
| 成本指标 |
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| 成本指标 | 指标1：市级财政资金需求 | ≤50万元 |
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|
| 效
益
指
标 | 经济效益
指标 |
|
| 经济效益
指标 | 指标1：提高农业生产潜力， | 提高 |
|
| 指标2：增强农产品的竞争力 | 增强 |
| 社会效益
指标 |
|
| 社会效益
指标 | 指标1：改善农村基础交通条件 | 改善 |
|
| 指标2：本村受益人数 | ≥2521人 |
| 生态效益
指标 |
|
| 生态效益
指标 | 指标1：提升人居环境 | 提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响
指标 |
|
| 可持续影响
指标 | 指标1：加速周边**开发利用，带动区域经济发展 | 加速 |
|
|
|
|
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标 |
|
| 服务对象
满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% |
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| 2025年市级财政衔接推进乡村**资金绩效表 |
| （ 2025年度） |
| 项目名称 | **祥洋天****点击查看公司牛屠宰线及牛肉产品包装设备配套项目 |
| 主管部门及代码 | ****点击查看农业农村局 | 实施单位 | ****点击查看农业农村局 |
| 项目属性 | 扩建 | 项目期 | 2025 |
| 项目资金
（万元） | 中期资金总额： |
| 年度资金总额： | 45万元 |
| 其中：财政拨款 |
| 其中：财政拨款 | 45万元 |
| 其他资金 |
| 其他资金 |
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| 项目概况 | 购置自动化屠宰线一套、配置分割、一体化真空包装设备、车间新风、制冷等配套设备 |
| 立项依据 | 市财农【2024】22号文件，****点击查看财政局关于下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金预算指标的通知。 |
| 项目设立
的必要性 | 项目实施后，企业生产链条进一步完善，市场竞争能力提升；新增制冷系统，将提升企业整体存货周转效率，提标生产车间环境，有助于提高产品新鲜程度和保质期。通过项目实施可带动周边上游肉牛、肉羊养殖行业发展，增强龙头企业的示范和带动作用，形成良好的社会经济效益。高标生产车间的建设完成，有助于提升洁净生产，助力食品生产安全。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | ****点击查看小组，由法人任组长、相关部门负责人任组员，严格按照项目实施方案进行。对项目进行全程监督，财务设置专账专户，确保项目资金规范使用。 |
| 项目实施计划 | 2025.8月底前完成项目前期工作；9月项目开工实施；12月竣工验收。 |
| 总
体
目
标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
屠宰设备达到可使用状态，验收合格；包装车间一体化包装设备投入生产，配套新风、制冷设施投入使用。
|
| 绩
效
指
标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产
出
指
标 | 数量指标 | 指标1： |
| 数量指标 | 指标1：屠宰生产线 | 1套 |
| 指标2： |
| 指标2：烘干及一体化真空包机 | 1套 |
|
| 指标3：车间新风制冷系统 | 1套 |
|
| 指标4 速冻制冷设备 | 4台 |
| …… |
|
|
|
| 质量指标 | 指标1： |
| 质量指标 | 指标1：行业设计标准 | 按GB12694-2016 |
| 时效指标 | 指标1： |
| 时效指标 | 指标1：保障项目完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 指标1： |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资 | ≤248万元 |
| 指标2： |
| 指标2：财政拨款资金 | ≤45万 |
| 效
益
指
标 | 经济效益
指标 | 指标1： |
| 经济效益
指标 | 指标1：完善产业链条，进一步提升企业产能；提升产品质量，增强市场竞争力 | 扩建屠宰生产线1条 |
| 指标2： |
|
| …… |
|
| 社会效益
指标 | 指标1： |
| 社会效益
指标 | 指标1：增强龙头企业带动和辐射作用 | 进行产业链条带动、增加就业岗位和农民增收。 |
| 指标2： |
|
| …… |
|
| 生态效益
指标 | 指标1： |
| 生态效益
指标 | 指标1：打造洁净生产车间、减少环境排污 | 按行业高标建设、实现绿色生产、打造食品生产安全品牌 |
| 指标2： |
|
| …… |
|
| 可持续影响
指标 | 指标1： |
| 可持续影响
指标 | 指标： |
|
| 指标2： |
|
| …… |
|
| …… |
|
| …… |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标 | 指标1： |
| 服务对象
满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% |
| 指标2： |
| 指标2： |
|
| …… |
| …… |
|
| …… |
|
| …… |
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联系人26个
可引荐人脉653人
历史招中标信息717条
