**县县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
单位:(盖章) ( 2025年度) |
项目名称 | **县2025年洪善镇**湖村村内道路硬化工程 |
主管部门及代码 | ****点击查看政府(1****点击查看**005) | 实施单位 | **省**市**县****点击查看委员会 |
项目属性 | 改建项目 | 项目期 | 5个月 |
项目资金 (万元) | 中期资金总额: |
| 年度资金总额: | 90 |
其中:财政拨款 |
| 其中:财政拨款 | 90 |
其他资金 |
| 其他资金 |
|
项目概况 | 建设地点;**县洪善镇**湖村,建设规模;路线总长636m。其中路线已长525m,路面宽度5.5m;路线二长111m,路面宽度6m。建设内容,挖除15cm厚混凝土旧路面433.13m3,挖除原结构层917.21m3。整修路基3553.5㎡,18cm厚C30水泥混凝土硬化面积3553.5㎡。20cm厚三七灰土垫层3553.5㎡。平面交叉2处。布设外径500mm波纹管排水管525m。**检查井26座,**雨水进水口36处。修复给水检查井7座。总投资及资金来源:总投资99.17万元,其中建设工程费90万元,工程建设其他费用1万元,预备费2.42万元。资金来源:申请财政衔接资金90万元,其他渠道资金9.17万元。项目建设工期:5个月。 |
立项依据 | 平审批(投资)函(2025)122号 |
项目设立的必要性 | 项目建设必要性,一是全面推进乡村**建设的需要。由于建设区域内交通不畅,生产资料和农产品进出难,流通不够,造成当地经济发展缓慢,为促进项目区社会经济的发展,早日实现乡村**,该项目的实施对拉动当地经济,增加农民收入,调整产业结构,扶持群众致富十分重要。二是提高农村道路路网的需要。本项目实施后完善了区域内道路路网,为国民经济快速持续发展创造良好条件。将极大地改善当地村民居民通行条件,改善当地的交通环境,有效地解决项目沿线村庄居民的通行问题。 |
保证项目实施的制度、措施 | 该项目属于工程建设项目,****点击查看发改局核准的招标方案。项目建设要符合土地利用总体规划、城市总体建设规划和环保要求,取得相关手续后方可开工。建设项目全过程要严格执行项目法人负责制、招投标制,工程监理制、合同管理制等法律法规,认真组织合理施工,确保节能措施的同步实施。并向主管部门及时报送项目开工建设,建设进度,竣工等基本信息,严格按照各项规章制度执行。 |
项目实施计划 | 项目总投资及资金来源:总投资99.17万元,其中建设工程费90万元,工程建设其他费用1万元,预备费2.42万元。资金来源:申请财政衔接资金90万元,其他渠道资金9.17万元。项目建设工期:5个月。 |
总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 |
目标1: 目标2: 目标3: ……
| 目标1:实施村内道路硬化工程,全面改善农村人居环境,加强村内基础设施建设,提升村内整体环境,有效地解决项目沿线村庄居民的通行问题。
|
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 |
|
| 数量指标 | 指标1:挖除15cm厚混凝土旧路面 | 443.13m3 |
|
| 指标2:挖除原结构层 | 917.21m3 |
|
| 指标3:整修路基 | 3553.5㎡ |
|
| 指标4:18cm厚C30水泥混凝土硬化 | 3553.5㎡ |
|
| 指标5:20cm三七灰土垫层 | 3553.5㎡ |
|
| 指标6:平面交叉 | 2处 |
|
| 指标7:布设外径外径500mm波纹管排水管 | 525米 |
|
| 指标8:**检查井 | 26座 |
|
| 指标9:**雨水进水口 | 36处 |
|
|
|
| 指标10:修复给水检查井 | 7座 |
质量指标 |
|
| 质量指标 | 指标1:工程建设质量 | 合格 |
时效指标 |
|
| 时效指标 | 指标1:严格按照设计完成 | 10月底 |
成本指标 |
|
| 成本指标 | 指标1:财政补助资金需求 | ≤90万元 |
效 益 指 标 | 经济效益 指标 |
|
| 经济效益 指标 | 指标1:拉动当地经济 | 拉动 |
|
| 指标2:增加农民收入 | 增加 |
|
| 指标3:扶持群众致富 | 扶持 |
社会效益 指标 |
|
| 社会效益 指标 | 指标1:完善了区域内道路路网 | 完善 |
|
| 指标2:本村常住受益人数 | ≥2299人 |
生态效益 指标 |
|
| 生态效益 指标 | 指标1:提升人居环境 | 提升 |
可持续影响 指标 |
|
| 可持续影响 指标 | 指标1:提升村内整体环境 | 推进 |
|
| 指标2:有效解决项目沿线村庄居民的通行问题 | 解决 |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
|
| 服务对象 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% |
|
|
|
|
2025年市级财政衔接推进乡村**资金绩效表 |
( 2025年度) |
项目名称 | **县2025年洪善镇洪善村村内道路提质工程 |
主管部门及代码 | ****点击查看政府(1****点击查看**005) | 实施单位 | **省**市****点击查看**委员会 |
项目属性 | 改建项目 | 项目期 | 3个月 |
项目资金 (万元) | 中期资金总额: |
| 年度资金总额: | 50 |
其中:财政拨款 |
| 其中:财政拨款 | 50 |
其他资金 |
| 其他资金 |
|
项目概况 | 建设地点:洪善镇洪善村西门外路。建设内容:路面长度533m,宽度9m,平交路口81.5㎡,总面积4878.5平方米铺筑细粒式沥青混凝土6cm,修缮侧石533m,雨水口加高26座,检查井升高21座。建设工期:建设前期:2025年6月15日至2025年6月30日。建设期:2025年7月1日至2025年9月1日,共75天。资金来源:财政衔接资金50万元。 |
立项依据 | 平审批(投资)函(2025)121号 |
项目设立的必要性 | 该道路承担着该村主要运输任务,现有道路难以满足机械运输条件,主要靠小型运输机械运输,遇到阴雨天气几乎瘫痪。农产品销售季节正值多雨之时,极大制约了农产品外销运输,影响了村内**的利用。通过该工程的实施,将会改善交通状况,可促进农产品外运更加便利,加速周边**开发利用,带动区域经济发展,提高国民幸福度。该项目从社会需求、区域优势等方面均具有广阔前景,符合国家政策和行业发展要求,具有显著的社会效益,经济效益和环境效益。****点击查看政府投资的非营利性项目,其主要意义在于社会效益,项目实施后改善农村基础交通条件,提高农产品运输能力,为发展现代农业创造了条件。通过项目建设,可有效改善村民生产生活环境,提高农业生产潜力,改善农产品品质,增强农产品的竞争力。通过本工程的实施将会改善交通状况,可使农产品生产资料的运输更加方便快捷,加速周边**开发利用,带动区域经济发展。 |
保证项目实施的制度、措施 | 该项目属于工程建设项目,****点击查看发改局核准的招标方案。项目建设要符合土地利用总体规划、城市总体建设规划和环保要求,取得相关手续后方可开工。建设项目全过程要严格执行项目法人负责制、招投标制,工程监理制、合同管理制等法律法规,认真组织合理施工,确保节能措施的同步实施。并向主管部门及时报送项目开工建设,建设进度,竣工等基本信息,严格按照各项规章制度执行。 |
项目实施计划 | 建设工期:建设前期:2025年6月15日至2025年6月30日。建设期:2025年7月1日至2025年9月1日,共75天。资金来源:财政衔接资金50万元。 |
总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 |
目标1: 目标2: 目标3: ……
| 目标1:实施村内道路硬化工程,改善农村基础交通条件,提高农产品运输能力,加速周边**开发利用,带动区域经济发展。
|
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 |
|
| 数量指标 | 指标1:铺筑长533m,宽度9m,加平交路口81.5㎡,总面积共4878.5平方米的厚6cm细粒式沥青混凝土路面 | 4878.5平方米 |
|
| 指标2:修缮侧石 | 533米 |
|
| 指标3:雨水口加高 | 26座 |
|
| 指标4:检查井升高 | 21座 |
质量指标 |
|
| 质量指标 | 指标1:工程建设质量 | 合格 |
|
| 指标2:工程配套管理机制 | 完善 |
时效指标 |
|
| 时效指标 | 指标1:工程完工及时性 | 及时 |
|
|
|
|
成本指标 |
|
| 成本指标 | 指标1:市级财政资金需求 | ≤50万元 |
|
|
|
|
效 益 指 标 | 经济效益 指标 |
|
| 经济效益 指标 | 指标1:提高农业生产潜力, | 提高 |
|
| 指标2:增强农产品的竞争力 | 增强 |
社会效益 指标 |
|
| 社会效益 指标 | 指标1:改善农村基础交通条件 | 改善 |
|
| 指标2:本村受益人数 | ≥2521人 |
生态效益 指标 |
|
| 生态效益 指标 | 指标1:提升人居环境 | 提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响 指标 |
|
| 可持续影响 指标 | 指标1:加速周边**开发利用,带动区域经济发展 | 加速 |
|
|
|
|
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
|
| 服务对象 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年市级财政衔接推进乡村**资金绩效表 |
( 2025年度) |
项目名称 | **祥洋天****点击查看公司牛屠宰线及牛肉产品包装设备配套项目 |
主管部门及代码 | ****点击查看农业农村局 | 实施单位 | ****点击查看农业农村局 |
项目属性 | 扩建 | 项目期 | 2025 |
项目资金 (万元) | 中期资金总额: |
| 年度资金总额: | 45万元 |
其中:财政拨款 |
| 其中:财政拨款 | 45万元 |
其他资金 |
| 其他资金 |
|
项目概况 | 购置自动化屠宰线一套、配置分割、一体化真空包装设备、车间新风、制冷等配套设备 |
立项依据 | 市财农【2024】22号文件,****点击查看财政局关于下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金预算指标的通知。 |
项目设立 的必要性 | 项目实施后,企业生产链条进一步完善,市场竞争能力提升;新增制冷系统,将提升企业整体存货周转效率,提标生产车间环境,有助于提高产品新鲜程度和保质期。通过项目实施可带动周边上游肉牛、肉羊养殖行业发展,增强龙头企业的示范和带动作用,形成良好的社会经济效益。高标生产车间的建设完成,有助于提升洁净生产,助力食品生产安全。 |
保证项目实施的制度、措施 | ****点击查看小组,由法人任组长、相关部门负责人任组员,严格按照项目实施方案进行。对项目进行全程监督,财务设置专账专户,确保项目资金规范使用。 |
项目实施计划 | 2025.8月底前完成项目前期工作;9月项目开工实施;12月竣工验收。 |
总 体 目 标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 |
目标1: 目标2: 目标3: ……
| 屠宰设备达到可使用状态,验收合格;包装车间一体化包装设备投入生产,配套新风、制冷设施投入使用。
|
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1: |
| 数量指标 | 指标1:屠宰生产线 | 1套 |
指标2: |
| 指标2:烘干及一体化真空包机 | 1套 |
|
| 指标3:车间新风制冷系统 | 1套 |
|
| 指标4 速冻制冷设备 | 4台 |
…… |
|
|
|
质量指标 | 指标1: |
| 质量指标 | 指标1:行业设计标准 | 按GB12694-2016 |
时效指标 | 指标1: |
| 时效指标 | 指标1:保障项目完工及时性 | 及时 |
成本指标 | 指标1: |
| 成本指标 | 指标1:项目总投资 | ≤248万元 |
指标2: |
| 指标2:财政拨款资金 | ≤45万 |
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1: |
| 经济效益 指标 | 指标1:完善产业链条,进一步提升企业产能;提升产品质量,增强市场竞争力 | 扩建屠宰生产线1条 |
指标2: |
|
…… |
|
社会效益 指标 | 指标1: |
| 社会效益 指标 | 指标1:增强龙头企业带动和辐射作用 | 进行产业链条带动、增加就业岗位和农民增收。 |
指标2: |
|
…… |
|
生态效益 指标 | 指标1: |
| 生态效益 指标 | 指标1:打造洁净生产车间、减少环境排污 | 按行业高标建设、实现绿色生产、打造食品生产安全品牌 |
指标2: |
|
…… |
|
可持续影响 指标 | 指标1: |
| 可持续影响 指标 | 指标: |
|
指标2: |
|
…… |
|
…… |
|
| …… |
|
|
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥95% |
指标2: |
| 指标2: |
|
…… |
| …… |
|
…… |
|
| …… |
|
|